Informes de seguimiento al cumplimiento de la Directiva No 003 de 2013 |
Informes de seguimiento al cumplimiento de la Directiva No 003 de 2013"Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con... |
Anual |
Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos sobre Austeridad en el Gasto |
La Oficina de Control Interno, en atención al marco normativo en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, contemplada en la Circular 12... |
Semestral |
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación, Acciones de Repetición y Llamamiento en Garantía (Ejecución de actividades del Comité de Conciliación del 1 de enero al 30 de junio de 2018). |
En cumplimiento del Rol de seguimiento y evaluación asignado a las Oficinas de Control Interno, y lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 Articulo 2.... |
Semestral |
Ley 474 de 2011 Art. 9 Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno |
Informe pormenorizado del estado del Control Interno, Ley 1474 de 2011, Artículo 9°, Estatuto Anticorrupción "El jefe de la Unidad de la Oficina... |
Semestral |
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano |
Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2018. Este... |
Semestral |
Auditoria componentes de transparencia y participación ciudadana |
Objetivo: Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente: Ley 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 103 de 2015 y Decreto Distrital 371 de 2010... |
Semestral |
Auditoría de Seguimiento - Procesos de Contratación del Distrito Capital |
En el marco del Plan Anual de Auditorias de la presente vigencia en la Secretaría Distrital de Gobierno, en el componente lineamientos para preservar... |
Semestral |
Informe de seguimiento a la implementación del nuevo marco normativo contable (Directiva 001 de 2017 |
Cumplimiento de la Directiva 001 de 2017, en el numeral 5°, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se presentan los informes trimestrales de... |
Semestral |
Decreto 215 - 2017 Informe de Seguimiento y Recomendaciones Metas del Plan de Desarrollo |
Segundo Semestre 2018 |
Semestral |
Servicio Atención al Ciudadano - PQRS |
2018 |
Semestral |
Auditoria especial al procedimiento de ingreso y egreso de bienes |
Objetivo: Verificar y evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua de los controles del proceso contable con el fin de asegurar que... |
Semestral |
Resolución 193 -2016 Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable |
2018 |
Semestral |
Auditoría Alcaldías Locales - cuentas por pagar |
Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de Gestión Corporativa Local en las veinte localidades, enfocado en el... |
Semestral |
Informe sobre la verificación del cumplimiento de las normas de uso de software - vigencia 2017 |
Informe sobre la verificación del cumplimiento de las normas de uso de software - vigencia 2017 |
Semestral |
Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos sobre Austeridad en el Gasto |
La Oficina de Control Interno, en atención al marco normativo en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, contemplada en la Circular 12... |
Semestral |
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación, Acciones de Repetición y Llamamiento en Garantía. |
En cumplimiento del Rol de seguimiento y evaluación asignado a las Oficinas de Control Interno, y lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 Articulo 2.... |
Semestral |
Evaluación a la gestión, primer semestre, vigencia 2018 |
Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control Interno de acuerdo con el acuerdo 565 de 2016 , en el numeral 4 “.a) Dar a conocer a... |
Semestral |
Acuerdo 565 - 2016 Evaluación de la Gestión por Dependencias Nivel Central y Nivel Local |
Evaluación evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias para la vigencia 2018 Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias... |
Semestral |
Informes de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno |
En cumplimiento del Decreto 215 de 2017, Artículo 3º. Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de... |
Semestral |
Evaluación anual de Control Interno Contable, vigencia 2017 - Nivel Central y Fondos de Desarrollo Local - |
Evaluación anual de Control Interno Contable, vigencia 2017 - Nivel Central y Fondos de Desarrollo Local - |
Semestral |
Ley 1474 - 2011 Art. 9 Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno |
Informe pormenorizado del estado del Control Interno, Ley 1474 de 2011, Artículo 9°, Estatuto Anticorrupción "El jefe de la Unidad de la Oficina... |
Semestral |
Informe del seguimiento realizado al tratamiento y respuesta dado a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) del segundo semestre de la vigencia 2017 |
En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011”Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,... |
Semestral |
Informe de seguimiento a la implementación del nuevo marco normativo contable (Directiva 001 de 2017) |
En cumplimiento de la Directiva 001 de 2017, en el numeral 5°, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se presentan los informes trimestrales de... |
Semestral |
Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, vigencia 2018 |
Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2018. Este... |
Semestral |