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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Oficina de Control Interno

Dra. Lady Johanna Medina . Jefe Oficina de Control InternoJefe Oficina de Control Interno

Lady Johanna Medina Murillo

Formación: Administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) con especialización en Gerencia Pública y Control Fiscal de la Universidad del Rosario, formación en diplomados en Políticas Públicas para el Desarrollo, Gerencia Pública y Dirección de Organizaciones Públicas.

Experiencia: Experiencia de más de 6 años en el Sector Publico en entidades del orden Nacional y Distrital como la Contraloría General de la República, el Hospital Simón Bolívar E.S.E en áreas de Control Interno, Control Fiscal Micro y Talento Humano.

Correo electrónico:  lady.medina@gobiernobogota.gov.co

Teléfonos: 57 1 3387000 Ext. 3710 - 3711

Horizonte de Trabajo: Como importantes logros se destacan entre otros: La aplicación de los principios del sistema de Control Interno: Igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales.  Reorganización y redireccionamiento de la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno con énfasis en el cumplimiento de la normatividad superior en el proceso auditor con enfoque en riesgos; Proponer a la Alta Dirección las recomendaciones para mejorarlo; Fomentar la cultura del autocontrol en los servidores de los diferentes niveles de la Entidad; Actualización de los procedimientos del Proceso Seguimiento, Evaluación y Mejora.

Objetivo: Evaluar de forma independiente y objetiva el Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno y formular recomendaciones a la Alta Dirección para contribuir de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Gestión de Riesgos, Control y Gobierno de la Entidad.

Funciones de la Oficina de Control Interno:

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 411 de 30 de septiembre de 2016, "Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno", Corresponde a la Oficina de Control Interno, el ejercicio de las siguientes funciones:

  • Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno;

  • Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización.

  • Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.

  • Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad;

  • Proporcionar la información necesaria requerida por los directivos para el proceso de toma de decisiones;

  • Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios;

  • Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional;

  • Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente;

  • Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento;

  • Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.

  • Desarrollar las demás que se establezcan por norma superior y que correspondan con la naturaleza de la dependencia.

Servicios

  • Evaluar el Sistema de Control Interno.

  • Identificar oportunidades de mejora en todos los procesos.

  • Fomentar la cultura  de Autocontrol  y  Autoevaluación.

  • Emitir recomendaciones a la Alta Dirección para el mejoramiento del Sistema de Control Interno.